一、绩效目标分解下达情况
为深入贯彻以人民为中心的发展理念，全力保障人民群众生命财产安全，根据皖发改投资〔2024〕382号文件，下达我司中央预算内投资资金10856万元实施安庆市城区危旧燃气设施升级改造及山口配套工程，安庆市燃气集团有限公司(原安庆市煤气公司)配套资金10892.92万元。
主要建设内容为：(1)居民楼栋老旧燃气立管改造约450公里;(2)居民户内燃气设施升级改造工程：①居民户内燃气胶管改造约10万户;②居民户内燃气安全装置工程，为市区内35万户居民用户户内增设燃气泄漏监测报警装置、紧急切断阀和抢险预警联动系统。(3)山口片区高压燃气输配工程：起点为高新区环湖西路，终点为高新区山口片U13地块附近，全长3.3公里。燃气管道设计压力为4.0MPa，管径为DN300，管道末端连接计量撬1座(无人值守)，用地面积约480平方米(约0.72亩);输送能力最大小时流量为2.5万Nm³/h，年供气规模为：1.14亿Nm³。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。本项目总投资21748.92万元，其中中央预算内投资10856万元，安庆市燃气集团有限公司配套资金10892.92万元。
(二)资金管理情况分析。为了切实管好用好资金，发挥最大效益，安庆市燃气集团有限公司明确责任目标，强化衔接争取，加强统筹协调，按照国家和省市区相关配套政策要求，结合资源条件，统筹安排好项目规划，突出规划的科学性、严谨性和可持续性。严格按照项目实施管理的要求，加强组织实施，持续跟踪落实，确保在规定时间内，全面高效完成项目建设任务，切实加强各项资金的使用管理，确保安全规范合理使用。加强对项目资金运营的监督管理。
(三)总体绩效目标完成情况分析。本项目总体目标为450公里居民楼栋老旧燃气立管改造工程、10万户居民户内胶管改造工程、35万户居民户内燃气安全装置建设工程及山口片区高压燃气输配工程。目前已累计完成老旧立管改造370公里、居民户内胶管改造完成6.6万户，户内燃气安全装置完成14.4万套。山口片区高压燃气输配工程已建设完成(含3.3公里高压管线和1个高压计量站)。
(四)绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：计划改造居民楼栋老旧燃气立管450公里，实际累计改造居民楼栋老旧燃气立管370公里;计划居民户内胶管改造10万户，实际累计改造6.6万户;计划安装居民户内燃气安全装置35万户，实际累计安装14.4万户;计划建设山口片区高压管线及1个计量站，该项已竣工验收。总体形象进度完成约63%，计划2025年12月底完成所有工程建设。
2.质量指标：计划建设项目验收合格率100%;计划补助资金支出合规率100%，全年实际补助资金支出合规率100%。
3.时效指标：计划年度计划投资完成率100%，全年实际年度计划投资完成率100%。
4.成本指标：计划年度完成投资总金额21748.92万元，全年实际投资资金总金额21748.92万元。
5.经济效益：为高新区山口片区提供管道气气源，助力该区域招商引资。
6.生态效益指标：加速市域范围天然气清洁能源市场发展，达到清洁燃烧、减少温室气体排放，改善当地生态环境。
7.可持续发展指标：有效保障了燃气的安全运行。
8.服务对象满意度指标：计划当地群众满意度90%，全年实际当地群众满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目按绩效目标顺利推进，未偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
将自评结果在安庆市范围内进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
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